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财政预决算、三公经费

赤峰市12315消费者申诉举报中心2019年部门预算公开报告

发布时间:[2019-03-01]  作者:财务科  来源:
目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况
 
一、主要职能
(一)部门职能
赤峰市12315消费者申诉举报中心赤峰市工商管理质量技术监督局所属事业单位根据市编办《关于赤峰市市场监督管理委员会所属事业单位调整规范方案的批复》(赤机编办发〔2016〕15号),将赤峰市消费者协会和赤峰市工商行政管理信息中心并入赤峰市12315消费者申诉举报中心。
(二)部门主要职责
1.负责全市市场监督管理的咨询、投诉、举报、建议工作的组织、指挥、协调地、督办和数据库建设。
2.负责受理消费者信息的咨询、投诉、举报,对本级举报投诉案件进行转办和督查。
3.负责发布消费信息,引导消费,依据投诉、举报、建议动向,发布市场预警信息。
4.负责向消费者提供消费信息和咨询服务。
5.负责参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。  
6.负责保护消费者的合法权益,向有关部门反映、查询、提出建议。
7.负责受理消费者投诉,并对投诉事件进行调查、调解。
8.负责对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒价予以揭露、批评,并支持受损害的消费者提出诉讼。
9.负责单位信息化建设工作。
二、部门预算单位构成
(一)部门机构及人员基本情况
赤峰市12315消费者申诉举报中心是纳入2019年部门预算编制范围的预算单位,是公益一类事业单位,赤峰市12315消费者申诉举报中心纳入财政预算的人员编制23人,纳入财政预算开支的实有人员23人,其中:管理人员2人,专业技术人员19人,工勤人员2人。
(二)单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况:
单位情况表
                                          
序号
单位名称
单位性质
 
赤峰市工商管理质量技术监督局
财政拨款的行政单位
1
赤峰市12315消费者申诉举报中心
财政补助的事业单位
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
 
 
 
第二部分   2019年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算258.93万元,比2018年预算增加46.53万元,增长21.91%,增加主要原因是增加新调入在职人员6人,减少在职人员转退休1人(转入社保发工资);人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加。
支出预算258.93万元,比2018年预算增加46.53万元,增长21.91%,增加主要原因是增加新调入在职人员6人,减少在职人员转退休1人(转入社保发工资);人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入258.93万元,全部为一般公共预算拨款收入   258.93万元,占比100 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出258.93万元,其中:基本支出231.93万元,占比89.57%;项目支出17万元,占比10.43%。主要用于机构运转、消费维权、消费者投诉举报、信息化管理等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算258.93万元,全部为一般公共预算财政拨款。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类202.09万元,比上年预算数增加34.88万元,其中:基本经费231.93万元,主要用于人员工资及机构运转;项目经费27万元,主要用于12315申诉举报平台、消费维权投诉、信息化建设工作的业务宣传费、劳务费、培训费、差旅费等。
2.社会保障和就业类为29.77万元,比上年预算数增加6. 12万元,主要用于养老保险、工伤保险等经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出10.37万元,比上年增加了2.12万元,主要用于职工基本医疗保险等经费支出。
4.住房保障支出16.7万元,比上年增加了3.41万元。主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
单位无政府性基金预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本年无财政拨款“三公”经费支出,与上年持平。
 
第三部分  其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算8万元,比上年增加0.8万元,增加11.11%,主要原因是在职人员增加,相应增加公务费。
二、政府采购预算情况说明
本年未安排政府采购业务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆2辆,全部为公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求,本年无重点项目预算绩效目标。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分  部门预算公开表
    2019年度赤峰市12315消费者申诉举报中心部门预算公开表.xls